Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0084/18 | RNDr.Ivan Šagát | 14.6.2018 | 211,27 EUR s DPH |
DFB0080/18 | Slovak Telekom | 12.6.2018 | 29,99 EUR s DPH |
DFB0079/18 | Slov. plyn. priem. š. p. | 11.6.2018 | 472,91 EUR s DPH |
DFB0076/18 | Slovak Telekom | 08.6.2018 | 12,38 EUR s DPH |
DFB0075/18 | Magna Energia a.s. | 08.6.2018 | -54,96 EUR s DPH |
DFB0071/18 | Slov. plyn. priem. š. p. | 04.6.2018 | 80,00 EUR s DPH |
DFB0072/18 | Magna Energia a.s. | 04.6.2018 | 473,05 EUR s DPH |
DFB0083/18 | Mesto Nové Mesto n.Váhom | 01.6.2018 | 26,78 EUR s DPH |
DFB0061/18 | Slovak Telekom | 29.5.2018 | 48,35 EUR s DPH |
DFB0066/18 | Mestské kultúrne stredis. | 29.5.2018 | 12,00 EUR s DPH |
DFB0069/18 | Verlag Dashoher | 29.5.2018 | 147,00 EUR s DPH |
DFB0068/18 | ELOPS, spo.s.r.o. | 23.5.2018 | 160,00 EUR s DPH |
DFB0067/18 | Trenč.vodárne a kanalizácie | 18.5.2018 | 368,68 EUR s DPH |
DFB0058/18 | Magna Energia a.s. | 16.5.2018 | 473,05 EUR s DPH |
DFB0059/18 | Slov. plyn. priem. š. p. | 16.5.2018 | 80,00 EUR s DPH |
DFB0065/18 | Slov. plyn. priem. š. p. | 14.5.2018 | 632,48 EUR s DPH |
DFB0064/18 | Slovak Telekom | 10.5.2018 | 12,38 EUR s DPH |
DFB0062/18 | Slovak Telekom | 09.5.2018 | 29,99 EUR s DPH |
DFB0060/18 | Magna Energia a.s. | 07.5.2018 | -49,64 EUR s DPH |
DFB0063/18 | SOŠ obchodu a služieb | 07.5.2018 | 778,80 EUR s DPH |
DFB0057/18 | Magna Energia a.s. | 03.5.2018 | 8,72 EUR s DPH |
DFB0056/18 | ŠEVT, a.s. | 02.5.2018 | 39,60 EUR s DPH |
DFB0070/18 | Mesto Nové Mesto n.Váhom | 01.5.2018 | 26,78 EUR s DPH |
DFB0055/18 | Pyroslovakia, s.r.o. | 24.4.2018 | 240,00 EUR s DPH |
DFB0051/18 | Slovak Telekom | 20.4.2018 | 12,38 EUR s DPH |
DFB0054/18 | Mesto Nové Mesto n.Váhom | 20.4.2018 | 26,78 EUR s DPH |
DFB0052/18 | ATM Group, s.r.o. | 20.4.2018 | 1 334,00 EUR s DPH |
DFB0053/18 | Trenč.vodárne a kanalizácie | 19.4.2018 | 352,93 EUR s DPH |
DFB0047/18 | Slovak Telekom | 18.4.2018 | 29,99 EUR s DPH |
DFB0049/18 | Magna Energia a.s. | 11.4.2018 | 106,72 EUR s DPH |
DFB0050/18 | Slov. plyn. priem. š. p. | 11.4.2018 | 2 421,85 EUR s DPH |
DFB0045/18 | SOŠ obchodu a služieb | 05.4.2018 | 770,55 EUR s DPH |
DFB0046/18 | Grand hotel Permon | 04.4.2018 | 162,80 EUR s DPH |
DFB0042/18 | Magna Energia a.s. | 04.4.2018 | 8,72 EUR s DPH |
DFB0043/18 | Magna Energia a.s. | 04.4.2018 | 473,05 EUR s DPH |
DFB0044/18 | Slov. plyn. priem. š. p. | 03.4.2018 | 80,00 EUR s DPH |
DFB0038/18 | Mesto Nové Mesto n.Váhom | 03.4.2018 | 26,78 EUR s DPH |
DFB0048/18 | Slovak Telekom | 02.4.2018 | 48,34 EUR s DPH |
DFB0040/18 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o. | 21.3.2018 | 315,54 EUR s DPH |
DFB0035/18 | Chata Čučoriedka | 16.3.2018 | 580,00 EUR s DPH |
DFB0034/18 | Chata Čučoriedka | 16.3.2018 | 5 800,00 EUR s DPH |
DFB0039/18 | Trenč.vodárne a kanalizácie | 16.3.2018 | 245,06 EUR s DPH |
DFB0017/18 | Slovak Telekom | 15.3.2018 | 12,38 EUR s DPH |
DFB0037/18 | Slovak Telekom | 12.3.2018 | 12,38 EUR s DPH |
DFB0032/18 | Magna Energia a.s. | 09.3.2018 | 59,81 EUR s DPH |
DFB0033/18 | Slov. plyn. priem. š. p. | 09.3.2018 | 2 770,92 EUR s DPH |
DFB0036/18 | Slovak Telekom | 09.3.2018 | 29,99 EUR s DPH |
DFB0031/18 | Slovak Telekom | 07.3.2018 | 49,54 EUR s DPH |
DFB0029/18 | COMTEC, s.r.o. | 06.3.2018 | 20,00 EUR s DPH |
DFB0030/18 | Lekáreň CENTRUM | 06.3.2018 | 179,79 EUR s DPH |