Faktúra DFB0014/23

Faktúra doručená:18.1.2023
Číslo objednávky:OV/076/22

Dodávateľ
Peter Macko - LUDOPRINT
Komenského 3
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:11772450
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Kancelársky materiál ŠJ
Názov položky
Kancelársky materiál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 387,34 EUR