Faktúra DFB0045/23

Faktúra doručená:23.3.2023
Číslo objednávky:OV/016/23

Dodávateľ
SOFT-GL s.r.o.
040 11 KOŠICE
IČO:36182214
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Aktualizácia programu ŠJ
Názov položky
Aktualizácia programu ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,00 EUR