Faktúra DFB0061/23

Faktúra doručená:29.3.2023
Číslo objednávky:OV/018/23

Dodávateľ
Slávka Humelová
Tematínska 10
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:47034581
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup materiálu do WC a do tried
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 153,56 EUR