Faktúra DFS0104/23

Faktúra doručená:05.4.2023
Číslo zmluvy:PU018/2023

Dodávateľ
ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766
020 10 Púchov
IČO:35760532
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 292,13 EUR