Faktúra DFB0090/23

Faktúra doručená:27.4.2023
Číslo zmluvy:03815352

Dodávateľ
lindstrom
Orešianska 3
91826 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za prenájom a čistenie rohoží
poplatok za čistenie rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,77 EUR