Faktúra DFB0086/25

Faktúra doručená:28.3.2025
Číslo zmluvy:03815352

Dodávateľ
lindstrom
Orešianska 3
91826 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pranie rohožiek
prenájom rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,77 EUR