Faktúra DFB0100/25

Faktúra doručená:14.4.2025
Číslo zmluvy:OV/044/25

Dodávateľ
Pyroslovakia, s.r.o.
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín - Zlatovce
IČO:44608101
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
revízia prenosných zariadení v priestoroch školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 289,05 EUR