Faktúra DFB0314/22

Faktúra doručená: 18.1.2023 Číslo zmluvy: 02092019
Dodávateľ SOŠ obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 00893111		Odberateľ Gymnázium M.R. Štefánika Športová 41 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 00160270
ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za dodávku vody za 4.Q 2022
Názov položky Refakturácia za dodávku vody za 4.Q 2022 vodné Refakturácia za dodávku vody za 4.Q 2022 - stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 377,41 EUR