Faktúra DFB0313/22

Faktúra doručená: 18.1.2023 Číslo zmluvy: 02012020
Dodávateľ SOŠ obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 00893111		Odberateľ Gymnázium M.R. Štefánika Športová 41 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 00160270
ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za plyn ŠJ 12/22
Názov položky Refakturácia za plyn ŠJ 12/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 008,24 EUR