Faktúra DFB0013/23

Faktúra doručená: 23.1.2023 Číslo objednávky: OV/002/23
Dodávateľ weCare s. r. o. Viktora Bilčíka 25 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 46528911		Odberateľ Gymnázium M.R. Štefánika Športová 41 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 00160270
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nákup hygienického tovaru a zásobníkov na uvedený tovar
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 782,66 EUR