Faktúra DFB0041/23

Faktúra doručená: 02.3.2023 Číslo objednávky: OV/009/23
Dodávateľ GAHO, s.r.o. 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 52590925		Odberateľ Gymnázium M.R. Štefánika Športová 41 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 00160270
ceny sú vrátane DPH
Kvetináče do ŠJ
Názov položky Kvetináče do ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 201,60 EUR