Faktúra DFB0319/23
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Materiál na opravu kosačky ŠJ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 787,48 EUR | ||||||||||||||