Faktúra DFS0383/24

Faktúra doručená: 28.11.2024 Číslo zmluvy: 248/121/2024
Dodávateľ AG FOODS SK s.r.o. Štúrova 110 949 01 Nitra IČO: 34144579		Odberateľ Gymnázium M.R. Štefánika Športová 41 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 00160270
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 837,29 EUR