Faktúra DFB0397/24

Faktúra doručená: 19.12.2024 Číslo objednávky: OV/205/24
Dodávateľ Ladislav Németh - mladší Veľký Lég 720 930 37 Lehnice IČO: 40557219		Odberateľ Gymnázium M.R. Štefánika Športová 41 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 00160270
ceny sú vrátane DPH
Čistaici materiál ŠJ
Názov položky Čistaici materiál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 204,29 EUR