Faktúra DFB0042/25

Faktúra doručená: 17.2.2025 Číslo objednávky: OV/013/25
Dodávateľ Ing. Katarína Horská Ždiar 157 059 55 Ždiar IČO: 51901609		Odberateľ Gymnázium M.R. Štefánika Športová 41 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 00160270
ceny sú vrátane DPH
Ubytovanie a strava na LVVK 10.-14.2.2025
Názov položky Ubytovanie a strava na LVVK 10.-14.2.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 500,00 EUR