Faktúra DFB0248/25

Faktúra doručená: 14.10.2025 Číslo zmluvy: 519/2014
Dodávateľ Trenč.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4 91101 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium M.R. Štefánika Športová 41 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 00160270
ceny sú vrátane DPH
Názov položky poplatok za vodné poplatok za stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 647,98 EUR