Faktúra DFB0272/25

Faktúra doručená: 10.11.2025 Číslo objednávky: OV/113/25
Dodávateľ Ing. Ivana Šimovcová - BLAŽENKA Riznerova Ulica 2640/3 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 43460330		Odberateľ Gymnázium M.R. Štefánika Športová 41 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 00160270
ceny sú vrátane DPH
Obrusy do ŠJ
Názov položky Obrusy do ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 627,30 EUR