Faktúra DFB0307/25

Faktúra doručená: 04.12.2025 Číslo objednávky: OV/140/25
Dodávateľ PRO-NIK,s.r.o. Clementisová 39 949 01 Nitra IČO: 46229308		Odberateľ Gymnázium M.R. Štefánika Športová 41 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 00160270
ceny sú vrátane DPH
Nákup OOPP do ŠJ
Názov položky Nákup OOPP do ŠJ Nákup OOPP do ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 215,50 EUR