Faktúra DFB0013/26

Faktúra doručená: 20.1.2026 Číslo zmluvy: 02012025_02
Dodávateľ Mestský bytový podnik Vajanského 2116/16 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 36310743		Odberateľ Gymnázium M.R. Štefánika Športová 41 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 00160270
ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za vodu ŠJ 12/25
Názov položky Refakturácia za vodu ŠJ 12/25 Refakturácia za vodu ŠJ 12/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 188,26 EUR