Faktúra DFB0237/26

Faktúra doručená: 13.10.2026 Číslo zmluvy: 519/2014
Dodávateľ Trenč.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4 91101 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium M.R. Štefánika Športová 41 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 00160270
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie za vodné, stočné
Názov položky Vyúčtovanie za vodné Vyúčtovanie za stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 694,11 EUR