Faktúra DFB0073/20

Faktúra doručená: 08.4.2020
Dodávateľ Perlička TN Halalovka 2345/45 911 05 Trenčín IČO: 52719791		Odberateľ Gymnázium M.R. Štefánika Športová 41 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 00160270
ceny sú vrátane DPH
Názov položky poplatok za nákup pracovných odevov upratovačkám
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 230,20 EUR