Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0021/13 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 05.2.2013 | 115,39 EUR s DPH |
| DFB0022/13 | Stredná odborná škola,Jánošíkova 4,Nové Mesto nad Váhom | 05.2.2013 | 666,25 EUR s DPH |
| DFB0017/13 | Slovenský plyn.priemysel | 04.2.2013 | 49,00 EUR s DPH |
| DFB0008/13 | JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola - MEL | 22.1.2013 | 22,00 EUR s DPH |
| DFB0015/13 | Zapadosl.energ.zavody | 21.1.2013 | 772,33 EUR s DPH |
| DFB0016/13 | Zapadosl.energ.zavody | 21.1.2013 | 22,58 EUR s DPH |
| DFB0014/13 | Slovenský plyn.priemysel | 17.1.2013 | 118,60 EUR s DPH |
| DFB0013/13 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 16.1.2013 | 11,30 EUR s DPH |
| DFB0010/13 | Slovak Telecom a.s. | 15.1.2013 | 36,78 EUR s DPH |
| DFB0011/13 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 15.1.2013 | 114,54 EUR s DPH |
| DFB0006/13 | Mesto Nové Mesto n.Váhom | 11.1.2013 | 26,78 EUR s DPH |
| DFB0007/13 | Zapadosl.energ.zavody | 11.1.2013 | 1 144,33 EUR s DPH |
| DFB0009/13 | Zapadosl.energ.zavody | 11.1.2013 | -8,95 EUR s DPH |
| DFB0004/13 | Slovenský plyn.priemysel | 10.1.2013 | 1 685,64 EUR s DPH |
| DFB0005/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.1.2013 | 94,94 EUR s DPH |
| DFB0002/13 | Mestský bytový podnik | 09.1.2013 | 238,43 EUR s DPH |
| DFB0003/13 | Mestský bytový podnik | 09.1.2013 | 602,81 EUR s DPH |
| DFB0001/13 | Slovenský plyn.priemysel | 08.1.2013 | 49,00 EUR s DPH |
| DFB0222/12 | Stredná odborná škola,Jánošíkova 4,Nové Mesto nad Váhom | 07.1.2013 | 616,25 EUR s DPH |
| DFB0223/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 07.1.2013 | 114,84 EUR s DPH |
| DFB0012/13 | Gymnázium M.R. Štefánika | 01.1.2013 | 284,52 EUR s DPH |
| DFB0221/12 | Slovenský plyn.priemysel | 28.12.2012 | -27,08 EUR s DPH |