Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0121/17 | Zs.energetické závody | 06.9.2017 | 20,83 EUR s DPH |
| DFKV0001/17 | MONTSYSTEM,s.r.o. | 05.9.2017 | 24 950,66 EUR s DPH |
| DFB0117/17 | Slov. plyn. priem. š. p. | 05.9.2017 | 65,00 EUR s DPH |
| DFB0118/17 | Zs.energetické závody | 01.9.2017 | 782,00 EUR s DPH |
| DFB0119/17 | Mesto Nové Mesto n.Váhom | 01.9.2017 | 26,78 EUR s DPH |
| DFB0110/17 | Slovak Telekom | 21.8.2017 | 45,98 EUR s DPH |
| DFB0111/17 | Mesto Nové Mesto n.Váhom | 21.8.2017 | 26,78 EUR s DPH |
| DFB0115/17 | Trenč.vodárne a kanalizácie | 21.8.2017 | 164,80 EUR s DPH |
| DFB0114/17 | Slovak Telekom | 11.8.2017 | 29,99 EUR s DPH |
| DFB0113/17 | Slovak Telekom | 10.8.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0112/17 | Slov. plyn. priem. š. p. | 09.8.2017 | 472,15 EUR s DPH |
| DFB0109/17 | Zs.energetické závody | 08.8.2017 | -411,27 EUR s DPH |
| DFB0107/17 | Slov. plyn. priem. š. p. | 07.8.2017 | 65,00 EUR s DPH |
| DFB0116/17 | Zs.energetické závody | 07.8.2017 | 20,83 EUR s DPH |
| DFB0108/17 | Zs.energetické závody | 01.8.2017 | 782,00 EUR s DPH |
| DFB0105/17 | SOŠ obchodu a služieb | 19.7.2017 | 92,40 EUR s DPH |
| DFB0103/17 | Slovak Telekom | 18.7.2017 | 29,99 EUR s DPH |
| DFB0104/17 | Trenč.vodárne a kanalizácie | 18.7.2017 | 274,37 EUR s DPH |
| DFB0101/17 | Slovak Telekom | 13.7.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0100/17 | Slov. plyn. priem. š. p. | 12.7.2017 | 479,05 EUR s DPH |
| DFB0099/17 | Zs.energetické závody | 12.7.2017 | -341,30 EUR s DPH |
| DFB0098/17 | ŠEVT, a.s. | 11.7.2017 | 161,88 EUR s DPH |
| DFB0094/17 | SOŠ obchodu a služieb | 07.7.2017 | 907,50 EUR s DPH |
| DFB0096/17 | Slovak Telekom | 07.7.2017 | 47,74 EUR s DPH |
| DFB0097/17 | Zs.energetické závody | 07.7.2017 | 20,83 EUR s DPH |
| DFB0092/17 | Slov. plyn. priem. š. p. | 04.7.2017 | 65,00 EUR s DPH |
| DFB0106/17 | Mesto Nové Mesto n.Váhom | 01.7.2017 | 26,78 EUR s DPH |
| DFB0093/17 | Zs.energetické závody | 01.7.2017 | 782,00 EUR s DPH |
| DFB0090/17 | Kominárstvo L.Markech | 28.6.2017 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0088/17 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o. | 21.6.2017 | 1 226,34 EUR s DPH |
| DFB0089/17 | Slov. plyn. priem. š. p. | 21.6.2017 | 787,34 EUR s DPH |
| DFB0087/17 | Trenč.vodárne a kanalizácie | 19.6.2017 | 313,09 EUR s DPH |
| DFB0086/17 | Slovak Telekom | 13.6.2017 | 29,99 EUR s DPH |
| DFB0085/17 | Slovak Telekom | 12.6.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0080/17 | SOŠ obchodu a služieb | 09.6.2017 | 958,65 EUR s DPH |
| DFB0083/17 | Zs.energetické závody | 07.6.2017 | 20,83 EUR s DPH |
| DFB0084/17 | Slovak Telekom | 07.6.2017 | 47,04 EUR s DPH |
| DFB0081/17 | Zs.energetické závody | 06.6.2017 | -239,52 EUR s DPH |
| DFB0078/17 | Slov. plyn. priem. š. p. | 05.6.2017 | 65,00 EUR s DPH |
| DFB0082/17 | Mesto Nové Mesto n.Váhom | 02.6.2017 | 6,63 EUR s DPH |
| DFB0079/17 | Zs.energetické závody | 01.6.2017 | 782,00 EUR s DPH |
| DFB0091/17 | Mesto Nové Mesto n.Váhom | 01.6.2017 | 26,78 EUR s DPH |
| DFB0076/17 | Trenč.vodárne a kanalizácie | 18.5.2017 | 283,51 EUR s DPH |
| DFB0075/17 | Zs.energetické závody | 16.5.2017 | -253,05 EUR s DPH |
| DFB0073/17 | Slovak Telekom | 15.5.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0074/17 | Slov. plyn. priem. š. p. | 15.5.2017 | 1 332,76 EUR s DPH |
| DFB0072/17 | Slovak Telekom | 12.5.2017 | 29,99 EUR s DPH |
| DFB0071/17 | Slovak Telekom | 10.5.2017 | 47,92 EUR s DPH |
| DFB0067/17 | SOŠ obchodu a služieb | 09.5.2017 | 722,70 EUR s DPH |
| DFB0066/17 | Slov. plyn. priem. š. p. | 05.5.2017 | 65,00 EUR s DPH |