Faktúra DFB0030/23

Faktúra doručená:20.2.2023
Číslo zmluvy:02012020

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00893111
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za plyn ŠJ 01/23
Názov položky
Refakturácia za plyn ŠJ 01/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 204,42 EUR