Faktúra DFB0031/23

Faktúra doručená:20.2.2023
Číslo objednávky:OV/004/23

Dodávateľ
weCare s. r. o.
Viktora Bilčíka 25
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:46528911
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za nákup hygienických utierok do WC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 556,42 EUR