Faktúra DFB0346/24

Faktúra doručená:21.11.2024
Číslo objednávky:OV/170/24

Dodávateľ
PRO-NIK,s.r.o.
Clementisová 39
949 01 Nitra
IČO:46229308
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
OOPP pre zamestnancov ŠJ
Názov položky
OOPP pre zamestnancov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 275,30 EUR