Faktúra DFB0363/24

Faktúra doručená:05.12.2024
Číslo objednávky:OV/188/24

Dodávateľ
Martin Kopún - Plynoterm
7
916 31 Nová Ves nad Váhom
IČO:32784384
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Ročný servis a oprava kotlov ŠJ
Názov položky
Ročný servis a oprava kotlov ŠJ
Ročný servis a oprava kotlov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 253,20 EUR