Faktúra DFB0387/24

Faktúra doručená:13.12.2024
Číslo objednávky:OV/201/24

Dodávateľ
Trenč.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4
91101 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Čistenie kanalizácie ŠJ
Názov položky
Čistenie kanalizácie ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 193,20 EUR