Faktúra DFB0394/24

Faktúra doručená:17.12.2024
Číslo zmluvy:02012024_2

Dodávateľ
Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36310743
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za spotrebu vody ŠJ
Názov položky
Refakturácia za spotrebu vody
Refakturácia za spotrebu vody ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 203,73 EUR