Faktúra DFB0080/25

Faktúra doručená:20.3.2025
Číslo objednávky:OV/034/25

Dodávateľ
ArtEdu spol. s r.o.
040 11 KOŠICE
IČO:46960333
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Publikácia Materiálno spotrebné normy a receptúry do ŠJ
Názov položky
Publikácia Materiálno spotrebné normy a receptúry do ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,26 EUR