Faktúra DFB0097/25

Faktúra doručená:11.4.2025
Číslo objednávky:OV/041/25

Dodávateľ
PRO-NIK,s.r.o.
Clementisová 39
949 01 Nitra
IČO:46229308
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
OOPP pre zamestnanca v ŠJ
Názov položky
OOPP pre zamestnanca v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,90 EUR