Faktúra DFB0096/25

Faktúra doručená:11.4.2025
Číslo objednávky:OV/042/25

Dodávateľ
Kominárstvo L.Markech
Komenského 9
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:32785950
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Kontrola a čistenie komínových telies v ŠJ
Názov položky
Kontrola a čistenie komínových telies v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,74 EUR