Faktúra DFB0099/25

Faktúra doručená:14.4.2025
Číslo objednávky:OV/043/25

Dodávateľ
Pyroslovakia, s.r.o.
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín - Zlatovce
IČO:44608101
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Revízia hasiacich zariadení ŠJ
Názov položky
Revízia hasiacich zariadení ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,01 EUR