Faktúra DFB0116/25

Faktúra doručená:06.5.2025
Číslo objednávky:OV/047/25

Dodávateľ
DRUCKER s.r.o.
Oščadnica 1820
023 01 Oščadnica
IČO:44925417
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup farebných tonerov do INF
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 275,40 EUR