Faktúra DFB0122/25

Faktúra doručená:15.5.2025
Číslo objednávky:OV/052/25

Dodávateľ
Eko spotreba s.r.o.
921 01 Piešťany
IČO:51170451
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Čistiace prostriedky do ŠJ
Názov položky
Čistiace prostriedky do ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 580,17 EUR