Faktúra DFB0140/25

Faktúra doručená:09.6.2025
Číslo zmluvy:02012025_02

Dodávateľ
Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36310743
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Predpokladaný náklad za spotrebu plynu ŠJ 06/2025
Názov položky
Predpokladaný náklad za spotrebu plynu ŠJ 06/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 548,39 EUR