Faktúra DFB0143/25

Faktúra doručená:10.6.2025
Číslo zmluvy:6503002709

Dodávateľ
Slov. plyn. priem. š. p.
Ľ.Podjav. 10
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:35815256
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vyúčtovanie dodávky zemného plynu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 404,29 EUR