Faktúra DFB0147/25

Faktúra doručená:12.6.2025
Číslo zmluvy:02012025_01

Dodávateľ
Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36310743
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za spotrebu vody ŠJ
Názov položky
Refakturácia za spotrebu vody ŠJ
Refakturácia za spotrebu vody ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 249,63 EUR