Faktúra DFB0177/25

Faktúra doručená:17.7.2025
Číslo zmluvy:02012024_1

Dodávateľ
Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36310743
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Refaktrurácia za vodu ŠJ
Názov položky
Refaktrurácia za vodu ŠJ
Refaktrurácia za vodu ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 214,43 EUR