Faktúra DFB0197/25

Faktúra doručená:22.8.2025
Číslo objednávky:OV/074/25

Dodávateľ
weCare s. r. o.
Viktora Bilčíka 25
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:46528911
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Nákup hygienických prostriedkov
Názov položky
Nákup hygienických prostriedkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 050,67 EUR