Faktúra DFB0036/22

Faktúra doručená:24.2.2022

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00893111
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za vodné-stočné 01-12/2021 ŠJ
Názov položky
Refakturácia za vodné-stočné 01-12/2021 ŠJ
Refakturácia za vodné-stočné 01-12/2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 695,36 EUR