Faktúra DFB0034/22

Faktúra doručená:24.2.2022

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00893111
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za plyn ŠJ 02/21
Názov položky
Refakturácia za plyn ŠJ 02/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 572,03 EUR