Faktúra DFB0086/22

Faktúra doručená:07.4.2022

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00893111
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za spotrebu vody I.Q ŠS
Názov položky
Refakturácia za spotrebu vody I.Q ŠS
Refakturácia za spotrebu vody I.Q ŠS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 333,46 EUR