Faktúra DFB0174/22

Faktúra doručená:21.7.2022

Dodávateľ
lindstrom
Orešianska 3
91826 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za prenájom a čistenie rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,89 EUR