Faktúra DFB0236/22

Faktúra doručená:20.10.2022

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00893111
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Dofakturovanie za vodné, stočné ŠJ 3.Q 2022
Názov položky
Dofakturovanie za vodné, stočné ŠJ 3.Q 2022
Dofakturovanie za vodné, stočné ŠJ 3.Q 2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 186,12 EUR