Faktúra DFB0042/13

Faktúra doručená:18.3.2013

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné
vodné
stočné
stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,24 EUR