Faktúra DFB0285/23

Faktúra doručená:09.11.2023
Číslo objednávky:OV/119/23

Dodávateľ
Eko spotreba s.r.o.
921 01 Piešťany
IČO:51170451
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Čistiace prostriedky do ŠJ
Názov položky
Čistiace prostriedky do ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 681,73 EUR