Faktúra DFB0303/23

Faktúra doručená:15.11.2023
Číslo objednávky:OV/130/23

Dodávateľ
PRO-NIK,s.r.o.
Clementisová 39
949 01 Nitra
IČO:46229308
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
OOPP ŠJ
Názov položky
OOPP ŠJ
jednorazové rukavice a zástere
Pracovné rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 895,60 EUR