Faktúra DFB0312/23

Faktúra doručená:28.11.2023
Číslo zmluvy:VK/20/10/015

Dodávateľ
Komensky s.r.o.
Park Mládeže 1
040 11 KOŠICE
IČO:43908977
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za balíček Zborovňa komplet na obdobie 01-12/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 282,67 EUR